用友U8采购发票现付的，应该在软件中如何处理
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理 U8V11.0 采购发票现付的，应该在软件中如何处理。
原因分析：发票现结，应付中审核发票，制单勾选发票、现结
解决方案：在用友U8V11.0erp系统中做好采购发票之后点击发票上的现付按钮，录入结算方式、金额等信息后复核，再到应付款管理采购发票审核中进行审核，审核后在生成凭证中勾选发票、现结制单，对其生成凭证，科目走借方材料采购，贷方库存现金等，后续再对发票入库单正常结算即可，不需要再另外做付款单了。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
| 问题现象 | 应付款管理 U8V11.0 采购发票现付的，应该在软件中如何处理。 |
| 问题原因 | 发票现结，应付中审核发票，制单勾选发票、现结 |
| 解决方案 | 做好采购发票之后点击发票上的现付按钮，录入结算方式、金额等信息后复核，再到应付款管理采购发票审核中进行审核，审核后在生成凭证中勾选发票、现结制单，对其生成凭证，科目走借方材料采购，贷方库存现金等，后续再对发票入库单正常结算即可，不需要再另外做付款单了。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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