用友U8本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上
问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本，并且期间损益是12月一次性结转，目前还没有结转，现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。
原因分析：类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证，出现目前现象是正常的，类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本，并且期间损益是12月一次性结转，目前还没有结转，现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。 |
| 问题原因 | 类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。 |
| 解决方案 | 如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证，出现目前现象是正常的，类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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