用友U8用友U8v11.1：两个供应商对应不同两个部门，现在要将A部门的预付款转入到B部门如何操作？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8v11.1两个供应商对应不同两个部门，现在要将A部门的预付款转入到B部门如何操作？
原因分析：做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
| 问题现象 | U8v11.1两个供应商对应不同两个部门，现在要将A部门的预付款转入到B部门如何操作？ |
| 问题原因 | 做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。 |
| 解决方案 | 做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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