用友U8采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成一张红字发票，红蓝发票结算，再如何开票，结算？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的库存管理模块中采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成一张红字发票，红蓝发票结算，再如何开票，结算？
原因分析：手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-库存管理 |
| 问题现象 | 采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成一张红字发票，红蓝发票结算，再如何开票，结算？ |
| 问题原因 | 手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。 |
| 解决方案 | 手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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