用友U8之前的入库单与后续的发票供应商不一致

问题现象：在用友U8V10.0erp软件供应链管理的库存管理模块中之前的入库单与后续的发票供应商不一致，要冲销掉，如何处理？

原因分析：退货

解决方案：在用友U8V10.0erp系统中手工做的入库单，指导做红字入库单，与蓝字入库单结算，再做正确的蓝字入库单与发票结算。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-库存管理
问题现象	之前的入库单与后续的发票供应商不一致，要冲销掉，如何处理？
问题原因	退货
解决方案	手工做的入库单，指导做红字入库单，与蓝字入库单结算，再做正确的蓝字入库单与发票结算。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yongyou8.com。

点击这里复制本文地址以上内容由用友财务软件免费下载整理呈现，请务必在转载分享时注明本文地址！如对内容有疑问，请联系我们，谢谢！