用友U8应付和总账对账，科目+供应商不平。
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，应付和总账对账，科目+供应商不平，冲销了之前月份的凭证，之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平，总账大，金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。
原因分析：红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致
解决方案：在用友U8V8.90erp系统中3月份应付单凭证冲销，做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致，制单记录可隐藏，也可都制单。科目+不平，查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单，取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.90 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
| 问题现象 | 890版本，应付和总账对账，科目+供应商不平，冲销了之前月份的凭证，之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平，总账大，金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。 |
| 问题原因 | 红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致 |
| 解决方案 | 3月份应付单凭证冲销，做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致，制单记录可隐藏，也可都制单。科目+不平，查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单，取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yongyou8.com。