用友U8利润表净利润与余额表中的对不上
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的UFO报表模块中利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。
原因分析：有调整凭证
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中经查看，有2个原因，一是3月份有一笔以前年度损益调整，而利润表不体现这个项目，二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证，借：主营业务收入 （贷方负数） 借：主营业务成本（借方负数） 贷 本年利润 （借方负数）。期间损益结转后，结转到本年利润，因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外，还包含了这张凭证上的本年利润金额，而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-UFO报表 |
| 问题现象 | 利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。 |
| 问题原因 | 有调整凭证 |
| 解决方案 | 经查看，有2个原因，一是3月份有一笔以前年度损益调整，而利润表不体现这个项目，二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证，借：主营业务收入 （贷方负数） 借：主营业务成本（借方负数） 贷 本年利润 （借方负数）。期间损益结转后，结转到本年利润，因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外，还包含了这张凭证上的本年利润金额，而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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