用友U8总账与辅助账不平
问题现象：在用友U8V11.0erp软件平台管理的基础档案模块中11.0 基础档案 客户来电咨询中途修改了会计科目辅助核算，现在对账提示总账与辅助账不平，怎么办？
原因分析：告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替，再取消辅助核算，删除期初，重新设置辅助核算，重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目，或者到到明年初再进行调整，客户明白
解决方案：在用友U8V11.0erp系统中告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替，再取消辅助核算，删除期初，重新设置辅助核算，重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目，或者到到明年初再进行调整，
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 平台-基础档案 |
| 问题现象 | 11.0 基础档案 客户来电咨询中途修改了会计科目辅助核算，现在对账提示总账与辅助账不平，怎么办？ |
| 问题原因 | 告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替，再取消辅助核算，删除期初，重新设置辅助核算，重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目，或者到到明年初再进行调整，客户明白 |
| 解决方案 | 告知客户可以选择把所有凭证上的该科目用一个不常用的科目代替，再取消辅助核算，删除期初，重新设置辅助核算，重新录入期初。再把不常用的科目改为正确的科目，或者到到明年初再进行调整， |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：yongyou8.com。