用友U8多确认的资产采购业务处理
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中由于资产采购多确认了一笔应付，且通过采购业务做了采购发票和采购入库单，确认了成本计入原材料科目，另外还多做了一张其他应付单，生成凭证借固定资产 贷应付账款，这多确认的应付账款如何处理？
原因分析：做红字应付单调整
解决方案：在用友U8V10.0erp系统中做红字应付单，生成凭证借原材料（红字） 贷应付账款（红字），再将红蓝应付单红票对冲 。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
| 问题现象 | 由于资产采购多确认了一笔应付，且通过采购业务做了采购发票和采购入库单，确认了成本计入原材料科目，另外还多做了一张其他应付单，生成凭证借固定资产 贷应付账款，这多确认的应付账款如何处理？ |
| 问题原因 | 做红字应付单调整 |
| 解决方案 | 做红字应付单，生成凭证借原材料（红字） 贷应付账款（红字），再将红蓝应付单红票对冲 。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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