用友U8要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
原因分析：要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中参照退货单做好红字发票，审核之后做红票对冲即可
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | 要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票 |
| 问题原因 | 要做红字销售发票怎么做，后续要冲抵蓝字销售发票 |
| 解决方案 | 参照退货单做好红字发票，审核之后做红票对冲即可 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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