用友U8重新/期间损益结转/凭证记账
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的总账模块中做了期间损益结转后，生成的凭证已经审核记账，现在发现还有1张损益凭证还没有记上账，想要把期间损益结转凭证删除后重新对漏记账的损益凭证记账，重新做期间损益结转，如何操作？
原因分析：反向操作回凭证未审核状态作废整理凭证
解决方案：在用友U8V10.0erp系统中还没有做月末结账，指导客户在对账界面输入CTRL+H取消记账，在凭证-恢复记账前状态恢复记账后再弃审期间损益结转凭证，再作废整理
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 做了期间损益结转后，生成的凭证已经审核记账，现在发现还有1张损益凭证还没有记上账，想要把期间损益结转凭证删除后重新对漏记账的损益凭证记账，重新做期间损益结转，如何操作？ |
| 问题原因 | 反向操作回凭证未审核状态作废整理凭证 |
| 解决方案 | 还没有做月末结账，指导客户在对账界面输入CTRL+H取消记账，在凭证-恢复记账前状态恢复记账后再弃审期间损益结转凭证，再作废整理 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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