用友U8应收票据背书冲多张采购发票,生成凭证中借方应付账款科目能够带出来科目并且辅助核算相同,是多条记录,怎样合并?_x000D_
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据背书冲多张采购发票,生成凭证中借方应付账款科目能够带出来科目并且辅助核算相同,是多条记录,怎样合并?_x000D_
原因分析：在应收选项中把受控科目制单方式选择明细到单据
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应收选项中把受控科目制单方式选择明细到客户后再制单
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | 应收票据背书冲多张采购发票,生成凭证中借方应付账款科目能够带出来科目并且辅助核算相同,是多条记录,怎样合并?_x000D_ |
| 问题原因 | 在应收选项中把受控科目制单方式选择明细到单据 |
| 解决方案 | 在应收选项中把受控科目制单方式选择明细到客户后再制单 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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