用友U8参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择， 检查表头的项目部门，供应商，业务类型和采购类型都是一致的，没有设置立账依据？
原因分析：不能合并制单除了考虑供应商，业务类型，采购类型，立账依据不同之外，还要考虑流程是否不一致，是否有的进入流程有的没有进入流程
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查询入库单列表的流程模式描述，有一个入库单没有进入流程，所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-采购管理 |
| 问题现象 | 参照两张入库单做发票，提示：供应商或依据不一致，请重新选择， 检查表头的项目部门，供应商，业务类型和采购类型都是一致的，没有设置立账依据？ |
| 问题原因 | 不能合并制单除了考虑供应商，业务类型，采购类型，立账依据不同之外，还要考虑流程是否不一致，是否有的进入流程有的没有进入流程 |
| 解决方案 | 查询入库单列表的流程模式描述，有一个入库单没有进入流程，所以不能合并生成发票。中途启用流程控制导致 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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