用友U8结存数量/结存金额/调整
问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的存货核算模块中销售期初发货单某个存货本来数量应该是210，实际录了300，后来又增加了一张期初发货单数量是-90，参照发货单开票时开了300的数量，存货核算中对销售发票进行了记账，现在查看收发存汇总表，该存货有结存数量-90，如何把这个结存调整正确为0？
原因分析：多录了期初数
解决方案：在用友U8V11.0erp系统中参照-90的期初发货单开销售红票，再对销售红票进行记账，记账后有结存金额，指导客户做出库调整单调整，应收模块中因客户开了300个数量的发票给客户，客户会按发票金额多付款，告知只需要在应收中将-90的销售发票进行审核，后来多付款的金额核销后作为预付款即可
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 销售期初发货单某个存货本来数量应该是210，实际录了300，后来又增加了一张期初发货单数量是-90，参照发货单开票时开了300的数量，存货核算中对销售发票进行了记账，现在查看收发存汇总表，该存货有结存数量-90，如何把这个结存调整正确为0？ |
| 问题原因 | 多录了期初数 |
| 解决方案 | 参照-90的期初发货单开销售红票，再对销售红票进行记账，记账后有结存金额，指导客户做出库调整单调整，应收模块中因客户开了300个数量的发票给客户，客户会按发票金额多付款，告知只需要在应收中将-90的销售发票进行审核，后来多付款的金额核销后作为预付款即可 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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