用友U8总账 有一个科目已经使用，想要取消该科目的辅助核算的时候提示：科目已经使用，可能会造成总账与辅助账对账不平
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账 有一个科目已经使用，想要取消该科目的辅助核算的时候提示：科目已经使用，可能会造成总账与辅助账对账不平
原因分析：中途取消辅助核算导致总账与辅助账对账不平
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中中途取消辅助核算，可能会造成总账与辅助账对账不平，但是不影响结账，建议最好是先将总账恢复记账到第一个月后，删除期初余额后再修改辅助核算，然后再重新把期初录入进去
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账 有一个科目已经使用，想要取消该科目的辅助核算的时候提示：科目已经使用，可能会造成总账与辅助账对账不平 |
| 问题原因 | 中途取消辅助核算导致总账与辅助账对账不平 |
| 解决方案 | 中途取消辅助核算，可能会造成总账与辅助账对账不平，但是不影响结账，建议最好是先将总账恢复记账到第一个月后，删除期初余额后再修改辅助核算，然后再重新把期初录入进去 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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