供应商在发票和制单时不一致
问题现象：在用友T3用友通标准版10.6财务进销存软件中的单据设置模块采购模块，采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司，但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司，导致生成分录时应付账款对应的是两家公司？
解决方法：1、导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司（单据格式设计中增加了“代垫单位”表头项，在填单独的时候填入了B公司），如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。2、在“基础设置”－“单据设计”－“采购专用发票设计”中将“代垫单位”表头项增加后，在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
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