用友T+12月结账年结后期初数不平客户年结即12月结账

用友T+12月结账年结后期初数不平客户年结即12月结账

用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:

T+12月结账年结后期初数不平

具体问题现象如下:

客户年结即12月结账后发现T+数据不平,重新反回去,再结转覆盖还是一样

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

关闭差异科目界面,在科目对照界面右侧是新年度的科目,检查是否与上年科目一一对应,如果没有对应,手工在新年度列选择下科目进行对应。

差异科目如何分别对应?

在科目-科目对照中将2019年这一栏中的科目重新选择下,重新设置对照后再进行12月份结账,并使用软件安装目录下的checkbug工具检测看下

您好,请先以新年度登录到软件,点击基础设置-科目设置,点击下科目对照,将差异科目分别对应后再重新做上年度的12月份结账覆盖下年度期初。结转后再核对下科目期初余额与上年度科目余额表是否一致。

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