用友T+12月总账月结后重新结转19年期初，往来期初没

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+12月总账月结后重新结转19年期初，往来期初没有数了

具体问题现象如下：

T+12月总账月结后重新结转19年期初，往来期初没有数了，之前已经结转了期初了，又取消12月月结修改了凭证重新月结，勾选了重新结转期初后，19年的期初应收账款等有辅助核算的没有期初余额了

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您看下，2个年度的辅助核算是否一致，是否19年度科目未挂往来辅助核算。如果没问题，建议备份数据后使用一键查支持网问题工具检测修复下。

总账的应收账款的期初，应收账款是有辅助核算的，没有余额结转到19年

您说的往来期初指的是科目的还是业务往来的，业务往来的期初保留的是创建账套第一个年度的期初，不会因为做直接结转发生改变。

没有差异科目，应收账款这个科目18年也是有的

您好，请先以19年登陆，点击科目档案中科目对照，查看是否存在差异科目，对照完整后，再取消18年12月份的结账，重新结账，结账时覆盖下年度期初。