用友T+往来期初余额结转失败用友T+结转19年数据,勾
在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题:
T+往来期初余额结转失败
具体问题现象如下:
T+结转19年数据,勾选了19年期初余额有数据覆盖结转,但是挂往来辅助核算的科目都没有进行结转
以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
好的 谢谢
您好,19年新年度登录,基础设置-科目中,看一下科目对照中,是否有上下年科目的对应,如果没有对应,需要手工录入,然后18年12月重新月结。
分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案,看下这些科目的辅助核算是否一致,19年的科目辅助核算要和18年的保持一致,并使用19年登录账套后,进入科目-科目对照中,将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照,重新做上年12月份结账,结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结