一个其他应收款明细科目的去年期末数和今年期初数对不起来

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

一个其他应收款明细科目的去年期末数和今年期初数对不起来，导致财务报表期初数不平，结不了账

具体问题现象如下：

一个其他应收款明细科目的去年期末数为175，今年期初数为0，导致财务报表期初数不平，怎么办？之前结账的时候还好好的，后来取消结账修改了一张凭证，不知道为什么期初数不平，导致现在无法结账。还有什么补救方法吗？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您的其他应收款科目是否挂了辅助核算？

1.如果没有挂 ，您可以直接修改今年的期初数，只要今年财务没结账就行；

2，如果您结账了，您以今年的日期登录，点击基础设置-科目界面有个科目对照，您看一下这个界面2019年这一列是否没有与2018年对应的其他应收款科目，若没有，在2019年列添加上，再取消2018年12月结账，重新结账时勾选覆盖期初的选项即可