科目数据不合适科目余额表中的二级科目的数据与其明细科目
近日使用的用友畅捷通T+财务管理软件的T6中碰到一个问题：
科目数据不合适
详细的问题情况是这样的：
科目余额表中的二级科目的数据与其明细科目的下级的和对不上。
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部门辅助核算是中途加上的，还是启用时就有？
凭证中有一笔分录挂了一个部门辅助核算，在凭证中可以查到，但是部门辅助明细中没有。
那需要返记账到期初，然后取消辅助核算，先把期初清除了，然后再挂上辅助核算，再把明细补录上。凭证也要补录辅助核算项档案
期初1月2月都是合适的。3月不合适。科目做了部门的辅助核算。
对账不平，但是期初是合适的。
对账是否不平，建议取消所有的凭证记账，然后看期初是否正确，如果正确在重新记账
反记帐，重新记下帐试一下