用友财务软件T6企业管理软件，如果按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？一．应付模块：1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票...
04月27日[用友T6]浏览：719评论：0采购管理返操作
