用友财务软件怎么退货（用友采购退货业务流程图）

小编今日要给会计朋友分享用友财务软件怎么退货的知识，包括针对用友采购退货业务流程图相关的内容也有对应解释，假如您正在搜索用友财务软件怎么退货相关问题，欢迎阅读本文内容！

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• 1、用友nc65怎么做采购订单退货
• 2、用友财务软件打过小票后，然后想退掉这单怎么操作？求答案
• 3、怎么退掉刚买的用友财务软件
• 4、用友ERP采购退货怎么处理？
• 5、请问一下退货怎样进行退货处理呢？用友软件操作噢！谢谢！

用友nc65怎么做采购订单退货

进入“采购管理”--点击“采购入库单”，进入界面后点击‘增加’一张红字采购入库单，输入材料数量和单价，填好后点击“保存”；

点击“采购”下的“采购结算”，选择“自动结算”，结算模式选择“红蓝入库单结算”，点击“确认”

到“核算管理”中对蓝字采购入库单和红字采购入库单进行“正常单据记账”，再点击“购销单据制单”生成凭证。

用友财务软件打过小票后，然后想退掉这单怎么操作？求答案

小票回收，然后看下订单能不能驳回或者是右击撤销类的操作。

怎么退掉刚买的用友财务软件

当时，销售人员应该给你介绍过产品和演示功能，如果拾销售人员故意夸大了产品功能，你可以找用友财务软件怎么退货他们老板投诉，但退货是不大可能，或者换其他系列产品，可能性大些，大部分企业用用友财务软件怎么退货的用友的管理软件基本都能满足企业需要，是不在项目前的沟通有问题？ 责任是双方的，主要要协商解决方法，多交流下，不要一下子就把谈判陷入僵局，对此对彼都没好处。

用友ERP采购退货怎么处理？

该问题建议做如下两种途径处理：

第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；

第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

请问一下退货怎样进行退货处理呢？用友软件操作噢！谢谢！

在销售中做退货处理，审核后生成红字出库单。退货单无法保存的问题要看具体情况了。可以重装试试，不行的话就要检查数据库了你应该有销售订单的吗？如果有，可以依销售订单生成一张销售退货单，再依这张销售退货单销售出库，进行收料入仓，此是的销售出库单是红字的，只能输入负数。

不懂的话我直接远程教你

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