用友财务软件怎么录入发票（用友系统怎么录入发票）
今天给各位分享用友财务软件怎么录入发票的知识，其中也会对用友系统怎么录入发票进行相关的解读，如果能碰巧解决你现在面临的问题，可详细阅读文章内容！
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用友t3结账后怎么添加上月发票
1、首先点击用友t3软件，并进入主页面。
2、然后点击结账后添加上月发票。输入金额。
3、最后点击确定，即可添加成功，完成操作。
发票号码如何录入用友账户
手工录入，取票导入和移动端扫描录入。根据查询相关公开信息显示，发票录入，有三种方式，手工录入，取票导入和移动端扫描录入。手工录入，点击添加的按钮，选择发票种类，再打开新的发票界面，把发票界面信息录入。
用友如何录入销售专用发票
1、首先到应收系统中填写销售单。
2、然后系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。
用友应收账款怎么填制红字销售普通发票
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
用友录入采购专用发票并保存
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：
1、点击采购订单。
2、点击增加。
3、点击录入内容，点击保存，审核。
4、点击到货。
5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。
6、自动打开到货单生成入库单选择界面。
7、生成采购入库单。
8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。
9、勾选采购入库单点击审核。
10、点击专用采购发票或普通采购发票。
11、点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。
12、条件栏直接默认点击确定，弹出采购入库单选择列表，选择需要生成采购发票的采购入库单。
13、自动生成专用发票，点击保存，复核。
14、点击采购发票查询。
15、点击勾选需要审核的采购专用发票。
16、点击左上角审核。
17、点击生成凭证。
18、条件选择发票，点击确定。
19、点击勾选，需要生成凭证的采购发票，选择左上角制单。
20、弹出凭证界面，点击保存即可生成凭证。
以上是关于用友财务软件怎么录入发票和用友系统怎么录入发票的全部内容，不知道您有没有学会相关知识？如果仍然有疑问可在下方评论，小编会不定期回复哈。