用友财务软件里如何冲销应付系统（用友财务软件怎么做销售退回）
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用友u8应收应付系统中怎么冲销制单，已经记帐，由于付款单的客户名称错误，需要冲销的
在应付单据处理里面用友财务软件里如何冲销应付系统的 应付单据录入 做一张此供应商用友财务软件里如何冲销应付系统的负向 其用友财务软件里如何冲销应付系统他应付单。再将此单据进行后续处理。
用友软件应收系统核销的具体步骤？
1、打开用友U872用友财务软件里如何冲销应付系统的主页用友财务软件里如何冲销应付系统，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。
2、下一步会进入收款单界面用友财务软件里如何冲销应付系统，在客户那里输入关键词并点击搜索。
3、这个时候可以看到自己需要的相关信息用友财务软件里如何冲销应付系统，没问题的话就点击核销按钮。
4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
用友T3里面如何应收冲应付，因为是客户没有开发票
一般是：
先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
月末，冲抵应收应付款：借：应付账款 贷：应收账款
关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由于对你单位情况不了解（如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲？），不便做进一步讨论。
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