用友U8采购定金如何处理
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购定金如何处理？
原因分析：做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付
解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.90 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-采购管理 |
| 问题现象 | 采购定金如何处理？ |
| 问题原因 | 做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付 |
| 解决方案 | 做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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