用友U8采购入库单合并生成一张采购发票规则
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中参照3张采购入库单生成一张发票时，提示：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据进行生单，请重新选择？
原因分析：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中查看采购入库单，其中2张都有收付款协议，另外一张采购入库单收付款协议为空，不能生成在一张发票上。
本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-采购管理 |
| 问题现象 | 参照3张采购入库单生成一张发票时，提示：必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据进行生单，请重新选择？ |
| 问题原因 | 必须选择相同的供应商、业务类型、币种、相同的立账依据及相同的流程分支的单据 |
| 解决方案 | 查看采购入库单，其中2张都有收付款协议，另外一张采购入库单收付款协议为空，不能生成在一张发票上。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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