收发存汇总表中与总账对账中的结存不一致按照仓库核算，收

近日使用的用友畅捷通T+财务管理软件的T6中碰到一个问题：

收发存汇总表中与总账对账中的结存不一致

详细的问题情况是这样的：

按照仓库核算，收发存汇总表总的结存金额是174756.33，核算中与总账对账中是176027.93，相差了一笔形态转换单的金额，结转到19年之后核算期初中这笔差异数会是一个负数的形式体现，金额是和汇总表一致，这个是什么情况？

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如果单据都记账了还是有问题那么建议提交数据支持网具体查看一下

总账的我们先不管，看对账的存货期末结存金额与收发存的结存对比，两个金额的差异就是那笔出库单。转换的时候是有库存的啊，你看明细账的截图！

您好，您看看这个生成的其他出库单生成凭证时是不是走的不是140501的科目啊？另外，您现在查期初的，这个仓库当时做形态转化出库的时候，是不是就是0库存的，所以期末是负数，转到19年期初就是负数