用友T3固定资产建账时间为18年6月， 总账的期初数据

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题：

T3固定资产

详细的问题情况是这样的：

建账时间为18年6月， 总账的期初数据与固定资产原始卡片金额不一致，，然后是设置了不平衡也能结账的操作，现在已经是19年了，要怎么操作呢？怎么才能让它平衡。

注意：本文中提供的方案可以尝试进行操作，如果解决不了您的问题，可以点击：https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

恩，是的

把现在的固定资产卡片的原值全部改成以前能加到9万的数？ 然后再 把 折旧凭证补录回去？

亲，您可以做原值变动单

因为她 原始卡片只是录了6万多啊， 但是总账是9万多。 从一开始都这么做的。 现在要是把折旧补回去的话，是不是 会有什么问题

正常也只用补录计提折旧的凭证，原值是不会变动的，除非之前有做资产减少的这些操作。

现在账都做到19年了， 怎么弄

胡跃梅折旧可以补录但是 ，固定资产怎么办的呢

这个您要到总账中去补录计提折旧的凭证哦

所以这样要怎么办。

那问题是， 期初等于固定资产等于5000，折旧等于250， （也没有手工录入1-5月的折旧凭证） 就启用了 固定资产模块， 然后原始卡片变成了4000，然后开始计提折旧。 这样要怎么办

亲，原值的金额是不会变的，就是累计折旧会增加，比如1月的时候固定资产5000累计折旧250 那就按照这个来录入科目期初，然后1-5月还需要手工录入计提折旧的凭证，这样累计折旧的科目余额就在变化，等固定资产6月启用的时候，就按照5000录入期初卡片，同时累计折旧需要是250+手工计提折旧的部分。这样就不会不平了

比如说 固定资产5000累计折旧250 就是要按照5月末的固定资产净额和累计折旧在总账？ 然后 固定资产原始卡片 总额等于5000 然后计提折旧之后 累计折旧要等于250？ 是这样吗

累计折旧也是一样的原则哦，您实际手工账上现在是累计折旧了多少就录入多少，正常您之前总账的科目余额加上后面月份的手工累计折旧，肯定也是和手工账的累计折旧相等的

就是说 总账的数也要是69213.85 这样吗？ 那这样的话累计折旧怎么办

固定资产启用的时候就按实际录入卡片

那这样的话，是以什么时候的数据为准？？？

亲，无论什么时候开始启用固定资产模块，总账的固定资产和累计折旧科目的余额和固定资产的模块的原值和累计折旧都需要是对应上的。

6月的余额表是这样的

我的意思是，总账金额是没用T3前的金额-以及计提金额， 然后6月份使用T3，原始卡片的金额是6月的净额 ，就比如现在是这样的， 总账，固资95129 折旧 25897.15 ，然后 6月份原始卡片的金额 69213.85

抱歉，不太明白这条说明呢

因为说的是总账的金额原始金额， 然后6月启用账套后固定资产的金额是6月的净值及折旧

亲，您之前是总账录入错误了的话，可以结转到19年后修改19年的科目期初。