总账明细账不一致新建2019年账，客户往来总账和明细账

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题：

总账明细账不一致

详细的问题情况是这样的：

新建2019年账，客户往来总账和明细账不一致，明细账跟上年一致，总账不对，在哪里可以修改

注意：本文中提供的方案可以尝试进行操作，如果解决不了您的问题，可以点击：https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

如果按我说的步骤重新录入数据还是出现不平，考虑异常了，请备份数据，联系代理商提交支持网处理

是的，录完以后总账还是不对

亲是否在该科目期初余额为0的时候启用的辅助核算再录入的期初

总数184550.2是对的，明细16000和0是对的

这个总账数值怎么改

按你说的步骤又重新录了一遍，结果还是这样，明细账数值是对着了，总觉得这两个数值不太对，应该交换一下位置

删除该科目期初明细，取消辅助核算勾选，删除期初余额，再启用辅助核算，再录入期初数据看是否正常

总账-设置-期初余额，这里面的数是对着了，客户科目明细账也是对着了，只是客户科目余额表不对，应该怎么修改呢

可以直接期初数据，

在19年账里能修改吗

这个情况考虑是中途启用辅助核算导致的，按明细结转就会出现对账不平，按余额结转没有影响，需要备份数据，反结账反记账补录上年度凭证的辅助信息，对账下上年的期初是否平，可能前面年度就已经不平