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用友U8一个贸易中间商，销售给客户东西的时候，要给对方开运费发票，怎么操作？
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中一个贸易中间商，销售给客户东西的时候，要给对方开运费发票，怎么操作？的解决办法。...
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用友U8用友U8v11.03月份做了一笔收款单，现在要退回去如何操作？
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0：3月份做了一笔收款单，现在要退回去如何操作？的解决办法。...
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用友U8有个客户其他应收科目余额在贷方要转到其他应付里面，两个科目都受控了
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中有个客户其他应收科目余额在贷方要转到其他应付里面，两个科目都受控了的解决办法。...
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用友U8票据背书的时候立即生成凭证提示有效分录数为零。
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用友U8应收核销明细表有笔记录显示是现金折扣
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用友U8在应收中做的付款单，生成的凭证银行存款发生额在借方负数，要调整为贷方正数，但是提示“原币、本币金额红蓝方向不一致”？
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在应收中做的付款单，生成的凭证银行存款发生额在借方负数，要调整为贷方正数，但是提示“原币、本币金额红蓝方向不一致”？的解决办法。...
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用友U8用友U8V11.0应收管理发票要取消审核提示已进行其他处理
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.0应收管理发票要取消审核提示已进行其他处理的解决办法。...
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用友U8对销售发票生成凭证时主营业务收入没有合并
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.0应收款管理对销售发票生成凭证时主营业务收入分了多行分录显示，没有合并？的解决办法。...
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用友U8录入应收票据，承兑银行栏目没有参照档案？
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中录入应收票据，承兑银行栏目没有参照档案？的解决办法。...
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用友U8应收票据删除是灰色
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中11.0应收应收票据删除不了，删除是灰色的，怎么办？的解决办法。...
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用友U8生成凭证的时候只有五条记录，但是没有带出凭证的界面却有30多行记录
本文提供在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中11.0应收管理在应收管理中做了汇兑损益，现在生成凭证无法带出会计科目来，并且生成凭证的时候只有五条记录，但是没有带出凭证的界面却有30多行记录？客户科目没有自动带出，去设置自动带出科目还是一样的情况，可能数据有问题，的解决办法。...